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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA CUMPRIR AGENDA NA AMCENTRO E PARTICIPAR DO 1º FORUM DE PREFEITOS , NA SEDE DO GRUPO DIÁRIO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 14.01.2025 DAS 07:30 AS 18:00 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA CUMPRIR AGENDA NA AMCENTRO E PARTICIPAR DO 1º FORUM DE PREFEITOS , NA SEDE DO GRUPO DIÁRIO , NO VEIC. JBG 9E56 DIA 14.01.2025 DAS 07:30 AS 18:00 HS	30,00
TOTAL		30,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				30,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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