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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P0/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 11.02.2025 270,62 270,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P0/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 11.02.2025 270,62
18/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 005/393894; 270,62
19/02/2025 Pagamento de Empenho 1853/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 270,62
TOTAL 270,62 270,62 270,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.