| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1856 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULARE, DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULARE, DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 200,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/852; | 198,00 | ||
| 14/03/2025 | saldo nao utilizado | -2,00 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1856/2025 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - 702 | 193,60 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1856/2025 | 4,40 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/03/2025 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
