| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANVERSA CORADINI FOLLETO |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CONCURSO COM SAIDA NO DIA 13/2/2025 AS 03:00 E RETORNO AS 21:00 EM PORTO ALEGRE | 197,96 | 197,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CONCURSO COM SAIDA NO DIA 13/2/2025 AS 03:00 E RETORNO AS 21:00 EM PORTO ALEGRE | 197,96 | ||
| 12/02/2025 | Conforme Diárias Nº 13022025; | 197,96 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 1869/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,96 | ||
| TOTAL | 197,96 | 197,96 | 197,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
