Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA BUSCAR SERVIDORA EM PORTO ALEGRE NO ENCONTRO DA UNDIME COM SAIDA NO DIA 13/02/2025 AS 09:00 E RETORNO AS 21:00, NO VEICULO SPIN JAK726
197,96
197,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
1/2 DE DIARIA PARA BUSCAR SERVIDORA EM PORTO ALEGRE NO ENCONTRO DA UNDIME COM SAIDA NO DIA 13/02/2025 AS 09:00 E RETORNO AS 21:00, NO VEICULO SPIN JAK726
197,96
12/02/2025
Conforme Diárias Nº 13022025;
197,96
13/02/2025
Pagamento de Empenho 1871/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,96
TOTAL
197,96
197,96
197,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
