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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1872 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/02 A PAROBÉ-RS, PARA LEVAR USUARIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A DIARIA NO VEICULO PLACA JCY6B49. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM DO DIA 12/02 A PAROBÉ-RS, PARA LEVAR USUARIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A DIARIA NO VEICULO PLACA JCY6B49. 150,00
12/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/642337; 150,00
13/02/2025 Pagamento de Empenho 1872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.