Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTA EM UMA REUNIÃO DA UNDIME, VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PLACA JAK7J26
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTA EM UMA REUNIÃO DA UNDIME, VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PLACA JAK7J26
150,00
12/02/2025
ADIANTAMENTO REFERENTE A VIAGEM A A PORTO ALEGRE BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTA EM UMA REUNIÃO DA UNDIME, VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2025, PLACA JAK7J26
150,00
13/02/2025
Pagamento de Empenho 1873/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.