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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1886 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES LEVAR SEC. DE ASSIST. SOCIAL E SERVIDORES AO GAB. DO PREF. PARA CONHECER PROJETO CIDADE LIMPA NO DIA 12.02.2024 DAS 07:00 AS 15:00 HS 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES LEVAR SEC. DE ASSIST. SOCIAL E SERVIDORES AO GAB. DO PREF. PARA CONHECER PROJETO CIDADE LIMPA NO DIA 12.02.2024 DAS 07:00 AS 15:00 HS 98,97
21/02/2025 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES LEVAR SEC. DE ASSIST. SOCIAL E SERVIDORES AO GAB. DO PREF. PARA CONHECER PROJETO CIDADE LIMPA NO DIA 12.02.2024 DAS 07:00 AS 15:00 HS 98,97
24/02/2025 Pagamento de Empenho 1886/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,97
TOTAL 98,97 98,97 98,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.