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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1887 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR COMISSÃO DO CONCURSO MUNICIPAL E ASSESSOR JURIDICO NA FUNDATEC COM AGENDA MARCADA P/09:00 HS E BUSCAR PREFEITO QUE RETORNA DE BRASILIA-DF , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 13.02.2025 DAS 03:00 HS E RETORNO 03:00 DIA 14.02.2025 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR COMISSÃO DO CONCURSO MUNICIPAL E ASSESSOR JURIDICO NA FUNDATEC COM AGENDA MARCADA P/09:00 HS E BUSCAR PREFEITO QUE RETORNA DE BRASILIA-DF , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 13.02.2025 DAS 03:00 HS E RETORNO 03:00 DIA 14.02.2025 197,95
14/02/2025 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR COMISSÃO DO CONCURSO MUNICIPAL E ASSESSOR JURIDICO NA FUNDATEC COM AGENDA MARCADA P/09:00 HS E BUSCAR PREFEITO QUE RETORNA DE BRASILIA-DF , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 13.02.2025 DAS 03:00 HS E RETORNO 03:00 DIA 14.02.2025 197,95
19/02/2025 Pagamento de Empenho 1887/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,95
TOTAL 197,95 197,95 197,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.