Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA |
Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) | 10,80 | 64,80 |
4.00 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) | 36,84 | 147,36 |
2.00 | Carimbo automático personalizado, área de gravação 4,5 x 1,8 cm (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo automático personalizado, área de gravação 4,5 x 1,8 cm (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 13,90 | 27,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/02/2025 | Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo 38 x 14 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo automático personalizado, área de gravação 7,0 x 4,0 (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Carimbo automático personalizado, área de gravação 4,5 x 1,8 cm (arte a ser encaminhada a cada solicitação) - Carimbo automático personalizado, área de gravação 4,5 x 1,8 cm (arte a ser encaminhada a cada solicitação) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 239,96 | ||
14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/707; | 127,68 | ||
17/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1893/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,68 | ||
TOTAL | 239,96 | 127,68 | 127,68 | |
SALDO A PAGAR | 112,28 |