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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1896 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO GEISON DANIEL DE ALMEIDA - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A ALPESTRE LEVAR USUÁRIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.02.2025 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A ALPESTRE LEVAR USUÁRIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.02.2025 200,00
13/02/2025 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A ALPESTRE LEVAR USUÁRIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 14.02.2025 200,00
14/02/2025 Pagamento de Empenho 1896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.