| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 1916 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE ,BUSCAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA , NO VEIC. JAB 8E71 NO DIA 12.02.2025 | 46,25 | 46,25 |
| 1.00 | 12.02.2025 | 179,92 | 179,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE ,BUSCAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA , NO VEIC. JAB 8E71 NO DIA 12.02.2025 12.02.2025 | 226,17 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000077483; 000/000774820; | 226,17 | ||
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho 1916/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 226,17 | ||
| TOTAL | 226,17 | 226,17 | 226,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
