O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED SANTA MARIA RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1926 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais composta por no mínimo 1 (um) médico especialista e 1 (um) médico perito do trabalho Finalidade: Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais, composta por no mínimo 01 (um) médico especialista e 01 (um) médico perito do trabalho 687,93 3.439,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais composta por no mínimo 1 (um) médico especialista e 1 (um) médico perito do trabalho Finalidade: Inspeção médica para indicação de restrições laborais ou readaptação dos servidores municipais, composta por no mínimo 01 (um) médico especialista e 01 (um) médico perito do trabalho 3.439,63
20/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13503; 1.375,86
24/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.355,22
24/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1926/2025 20,64
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13545; 687,93
12/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 677,61
12/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1926/2025 10,32
24/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13925; 687,93
TOTAL 3.439,63 2.751,72 2.063,79
SALDO A PAGAR 1.375,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/02/2025 20,64 330/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/03/2025 10,32 458/2025 Lançada
TOTAL   30,96