Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1937 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.21 |
QUOTA PROCEDIMENTOS REALIZADOS CIRC CONFORME CONTRATO DE RATEIO.-QUOTTA PROCEDIMENTOS REALIZADOS CIRC CONFORME CONTRATO DE RATEIO
Finalidade: PAGAMENTO MENSAL JANEIRO/2025 CIRC QUOTA |
1.605,13 |
115.911,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
QUOTA PROCEDIMENTOS REALIZADOS CIRC CONFORME CONTRATO DE RATEIO.-QUOTTA PROCEDIMENTOS REALIZADOS CIRC CONFORME CONTRATO DE RATEIO
Finalidade: PAGAMENTO MENSAL JANEIRO/2025 CIRC QUOTA |
115.911,16 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Boleto Nº 2701; |
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115.911,16 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1937/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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115.911,16 |
| TOTAL |
115.911,16 |
115.911,16 |
115.911,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
