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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1939	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARAREUNIÃO E BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO NO RETORNO VIAGEM A BRASILIA , NO DIA 13.02.2025 NO VEIC. JBG 9E57	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARAREUNIÃO E BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO NO RETORNO VIAGEM A BRASILIA , NO DIA 13.02.2025 NO VEIC. JBG 9E57	64,00
14/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 005/10561; 017/000233915; 000/1505;		64,00
19/02/2025	Pagamento de Empenho 1939/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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