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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1950 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 182 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.15 Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT CRONOS 1.3 PLACA JCY6B49 PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 6.500,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT CRONOS 1.3 PLACA JCY6B49 PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA DESCRITA 1.000,00
28/02/2025 Conforme Boleto Nº 68936; 245,31
28/02/2025 Conforme Boleto Nº 68936; 1,03
10/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1,03
10/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 245,31
TOTAL 1.000,00 246,34 246,34
SALDO A PAGAR 753,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.