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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1972 Data de lançamento: 17/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO DOS SEC. DA FAZENDA NA AMCENTRO , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 18.02.2025 DAS 08:00 AS 13:30 MIN. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO DOS SEC. DA FAZENDA NA AMCENTRO , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 18.02.2025 DAS 08:00 AS 13:30 MIN. 30,00
18/02/2025 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA NA REUNIÃO DOS SEC. DA FAZENDA NA AMCENTRO , NO VEIC. JCY 6B59 DIA 18.02.2025 DAS 08:00 AS 13:30 MIN. 30,00
19/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2025 PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO - 10449 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.