| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 1983 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS | 395,92 | 791,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS | 791,84 | ||
| 18/02/2025 | 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS | 791,84 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 1983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 791,84 | ||
| TOTAL | 791,84 | 791,84 | 791,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
