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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1983	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS	791,84
18/02/2025	2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO AS 15:00 HS DO DIA 19.02.2025 E PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS NOS DIAS 19,20 E 21 .02.2025 SAIDA DIA 19.02 AS 08:00 3 RETORNO DIA 21.02.2025 AS 12:00 HS		791,84
19/02/2025	Pagamento de Empenho 1983/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00