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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1984	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR ADENDA NA SEC. EST. DE SAÚDE E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDO PELA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 19 A 21.02.2025 SAIDA 08:00 RETORNO 12:00 HS	395,92	791,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR ADENDA NA SEC. EST. DE SAÚDE E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDO PELA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 19 A 21.02.2025 SAIDA 08:00 RETORNO 12:00 HS	791,84
18/02/2025	2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR ADENDA NA SEC. EST. DE SAÚDE E PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO PROMOVIDO PELA FAMURS , NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 19 A 21.02.2025 SAIDA 08:00 RETORNO 12:00 HS		791,84
19/02/2025	Pagamento de Empenho 1984/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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