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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1988 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90036 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 106,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 2.120,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1116; 106,00
11/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1125; 212,00
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 212,00
14/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
17/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1132; 106,00
20/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
24/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1140; 106,00
25/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1146; 106,00
26/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1988/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
TOTAL 2.120,00 636,00 636,00
SALDO A PAGAR 1.484,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.