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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1989	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90036 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	106,00	2.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2.120,00
21/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1108;		106,00
21/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1107;		106,00
21/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1104;		106,00
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1138;		212,00
21/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,00
24/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1171;		106,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
09/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1181;		106,00
13/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1187;		212,00
16/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,00
19/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1193;		106,00
19/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
23/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1204;		106,00
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 001/1203;		106,00
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1208;		106,00
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
TOTAL		2.120,00	1.378,00	1.272,00
SALDO A PAGAR				848,00