| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 1994 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAMPO 9/16X72X140 | 50,00 | 100,00 |
| 5.00 | PORCA 9/16 NF Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | GRAMPO 9/16X72X140 PORCA 9/16 NF Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 | 125,00 | ||
| 20/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3097; | 125,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1994/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
