Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1994 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO 9/16X72X140 |
50,00 |
100,00 |
| 5.00 |
PORCA 9/16 NF
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
GRAMPO 9/16X72X140 PORCA 9/16 NF
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo de transporte escolar placa JBG3C98 |
125,00 |
|
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| 20/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3097; |
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125,00 |
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| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
