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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	2.593,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	2.593,46
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		2.593,46
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			34,57
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			39,90
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			217,21
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO - C.C			253,03
16/01/2025	Pagamento de Empenho 201/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.048,75
TOTAL		2.593,46	2.593,46	2.593,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	34,57		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	15/01/2025	39,90		Lançada
Banrisul conta Consignação	15/01/2025	217,21		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	253,03		Lançada
TOTAL		544,71