Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90046 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: PARA USO NO CONSELHO TUTELAR |
3,20 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: PARA USO NO CONSELHO TUTELAR |
9,60 |
|
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| TOTAL |
9,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
