Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro - Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro Finalidade: Para uso no conselho tutelar | 52,50 | 105,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/02/2025 | Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro - Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro Finalidade: Para uso no conselho tutelar | 105,00 | ||
27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/45307; | 105,00 | ||
02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,00 | ||
TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |