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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90046 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro - Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro Finalidade: Para uso no conselho tutelar 52,50 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro - Garrafa térmica, material plástico resistente, capacidade 1,80 Litros, características adicionais: com tampa em pressão e ampola em vidro Finalidade: Para uso no conselho tutelar 105,00
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/45307; 105,00
02/04/2025 Pagamento de Empenho 2014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.