| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 629,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 629,35 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 629,35 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 629,35 | ||
| TOTAL | 629,35 | 629,35 | 629,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
