| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO |
| Número do empenho: | 2031 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Para uso e consumo no Conselho Tutelar | 106,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Para uso e consumo no Conselho Tutelar | 530,00 | ||
| 24/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1254; | 106,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1298; REF. EMPENHO 2031/2025 11858 - ALEX VANDIR R ATARAO | 106,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 106,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 318,00 | |||
