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Última atualização realizada em 09/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	19/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bateria automotiva 50A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49	495,00	495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2025	Bateria automotiva 50A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO FIAT/ARGO CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49	495,00
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/665;		495,00
07/03/2025	Pagamento de Empenho 2036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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