| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SCHUSTER |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO DA NFG 148 ,JANEIRO DE 2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO DA NFG 148 ,JANEIRO DE 2025 | 100,00 | ||
| 20/02/2025 | PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO DA NFG 148 ,JANEIRO DE 2025 | 100,00 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2025 ADRIANO SCHUSTER - 16427 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
