Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2059 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS POR ATRASO PAGTO BOLETOS DE MULTAS . |
9,10 |
9,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
JUROS POR ATRASO PAGTO BOLETOS DE MULTAS . |
9,10 |
|
|
| 20/02/2025 |
JUROS POR ATRASO PAGTO BOLETOS DE MULTAS .
|
|
9,10 |
|
| 21/02/2025 |
erro de lançamento |
|
-9,10 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO INDEVIDO |
-9,10 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
