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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2061 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 diaria para viagem a São Borja buscar tampa de cilindro p/caminhão car5go , no veic.IVQ 9959 dia 21.02.2025 das 05:30 as 22:00 hs 197,95 197,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 1/2 diaria para viagem a São Borja buscar tampa de cilindro p/caminhão car5go , no veic.IVQ 9959 dia 21.02.2025 das 05:30 as 22:00 hs 197,95
20/02/2025 1/2 diaria para viagem a São Borja buscar tampa de cilindro p/caminhão car5go , no veic.IVQ 9959 dia 21.02.2025 das 05:30 as 22:00 hs 197,95
21/02/2025 Pagamento de Empenho 2061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 197,95
TOTAL 197,95 197,95 197,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.