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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2063 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO Finalidade: ASSESSORIA CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO 5.000,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO Finalidade: ASSESSORIA CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO 50.000,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/5; 5.000,00
03/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
09/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/13; 5.000,00
15/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
13/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 00/24; 5.000,00
16/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
10/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/33; 5.000,00
17/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/45; 5.000,00
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
07/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/59; 5.000,00
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/70; REF. EMPENHO 2063/2025 18539 - G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM 5.000,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
03/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/85; REF. EMPENHO 2063/2025 18539 - G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM 5.000,00
09/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
TOTAL 50.000,00 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 10.000,00


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