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Última atualização realizada em 24/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: G. BOLZAN & M. BRZEZINSKI LTDA - GRUPO ACGM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2063	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO Finalidade: ASSESSORIA CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO	5.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO Finalidade: ASSESSORIA CONTABILIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO	50.000,00
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/5;		5.000,00
03/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
09/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/13;		5.000,00
15/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		50.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				40.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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