Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO MARCELO ABADI PEREIRA - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 21.02.2025 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 21.02.2025 |
300,00 |
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20/02/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 21.02.2025
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300,00 |
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21/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2064/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
07/03/2025 |
Ref. devolução empenho 2064 de Marcelo Abadi Pereira |
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-300,00 |
07/03/2025 |
Ref. devolução empenho 2064 de Marcelo Abadi Pereira |
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-300,00 |
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07/03/2025 |
Ref. devolução empenho 2064 de Marcelo Abadi Pereira |
-300,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.