| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90010 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos. | 21,27 | 21.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos. | 21.270,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/64; | 11.762,31 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.786,73 | ||
| 25/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2065/2025 | 975,58 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/68; | 9.507,69 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2025 QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 17945 | 9.080,80 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2065/2025 | 322,31 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2065/2025 | 104,58 | ||
| TOTAL | 21.270,00 | 21.270,00 | 21.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/02/2025 | 975,58 | 354/2025 | Lançada |
| ISS | 10/03/2025 | 322,31 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 10/03/2025 | 104,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1.402,47 |
