Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO 146 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 SORTEIO REALIZADO DIA 28.11.2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO 146 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 SORTEIO REALIZADO DIA 28.11.2024 |
200,00 |
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| 20/02/2025 |
PREMIAÇÃO ATRAVES DO SORTEIO 146 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 SORTEIO REALIZADO DIA 28.11.2024
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200,00 |
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| 21/02/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2025
ANDREIA APARECIDA CHAVES COSTA - 15536 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
