Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
1 E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO EVENTO SIGEMEC -COMO ELABORAR PREPATÓRIA DO PAR , COMO ACOMPANHAR E MONITORAR TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ATARVES DO SISTEMA 2.0 E TRANFEREGOV , LIGADOS AO MEC E FNDE NO DIA 24.02.2025 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 E RETORNO 21:00 DO DIA 24.02.2025
395,92
494,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
1 E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO EVENTO SIGEMEC -COMO ELABORAR PREPATÓRIA DO PAR , COMO ACOMPANHAR E MONITORAR TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ATARVES DO SISTEMA 2.0 E TRANFEREGOV , LIGADOS AO MEC E FNDE NO DIA 24.02.2025 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 E RETORNO 21:00 DO DIA 24.02.2025
494,90
20/02/2025
1 E 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO EVENTO SIGEMEC -COMO ELABORAR PREPATÓRIA DO PAR , COMO ACOMPANHAR E MONITORAR TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ATARVES DO SISTEMA 2.0 E TRANFEREGOV , LIGADOS AO MEC E FNDE NO DIA 24.02.2025 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 E RETORNO 21:00 DO DIA 24.02.2025
494,90
21/02/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2025
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
494,90
TOTAL
494,90
494,90
494,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
