Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2086 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRAS-RUA CARAPÉ ,330
REF AO MÊS DE JAN. 2025 |
193,02 |
193,02 |
1.00 |
AGUA DO MES DE FEVEREIRO 2025 |
167,88 |
167,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRAS-RUA CARAPÉ ,330
REF AO MÊS DE JAN. 2025 AGUA DO MES DE FEVEREIRO 2025 |
360,90 |
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24/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CRAS-RUA CARAPÉ ,330
REF AO MÊS DE JAN. 2025
AGUA DO MES DE FEVEREIRO 2025
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360,90 |
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25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2086/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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360,90 |
TOTAL |
360,90 |
360,90 |
360,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.