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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2096	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	1 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIDORA PARA EVENTO SIGEMEC , NO VEIC. JAK 7J26 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 RETORNO DIA 24.02.2025 AS 21:00 HS	395,92	494,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	1 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIDORA PARA EVENTO SIGEMEC , NO VEIC. JAK 7J26 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 RETORNO DIA 24.02.2025 AS 21:00 HS	494,90
21/02/2025	1 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIDORA PARA EVENTO SIGEMEC , NO VEIC. JAK 7J26 SAIDA DIA 23.02.2025 AS 17:30 RETORNO DIA 24.02.2025 AS 21:00 HS		494,90
24/02/2025	Pagamento de Empenho 2096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,90
TOTAL		494,90	494,90	494,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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