| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS POR ATRASO D-PAGTO BOLETOS DE MULTAS | 191,31 | 191,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | JUROS POR ATRASO D-PAGTO BOLETOS DE MULTAS | 191,31 | ||
| 21/02/2025 | JUROS POR ATRASO D-PAGTO BOLETOS DE MULTAS | 191,31 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 2098/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 191,31 | ||
| TOTAL | 191,31 | 191,31 | 191,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
