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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	2.593,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	2.593,46
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		2.593,46
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			25,93
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			43,22
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			52,53
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C.			239,20
16/01/2025	Pagamento de Empenho 211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.232,58
TOTAL		2.593,46	2.593,46	2.593,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	15/01/2025	25,93		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	43,22		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	15/01/2025	52,53		Lançada
INSS-Conta contribuições	15/01/2025	239,20		Lançada
TOTAL		360,88