| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR, REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIA 21.02.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR, REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIA 21.02.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 24/02/2025 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ALUNOS NA EEEE DR, REINALDO COSER NO VEIC. JAK 7J26 DIA 21.02.2025 DAS 06:30 AS 14:00 HS | 30,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 2110/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
