| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO RAMOS DE BRITO |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMN ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 19.02.2025 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMN ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A STA MARIA LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. INU 0A76 DIA 19.02.2025 | 30,00 | ||
| 24/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/37985; | 30,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 2111/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
