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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 212 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 0,00 605,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 INSS PATRONAL FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 605,14
15/01/2025 FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO 605,14
20/02/2025 Pagamento de Empenho 212/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 605,14
TOTAL 605,14 605,14 605,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.