Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2132 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANDREY BRUM SILVEIRA |
1.191,50 |
1.191,50 |
| 1.00 |
MARCIELI VARGAS BITENCOURT, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS , FEV. 2025 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
ANDREY BRUM SILVEIRA MARCIELI VARGAS BITENCOURT, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS , FEV. 2025 |
2.119,94 |
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| 24/02/2025 |
ANDREY BRUM SILVEIRA
MARCIELI VARGAS BITENCOURT, ESTAGIARIOS NA SEC. DE FINANÇAS , FEV. 2025
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2.119,94 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2132/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.119,94 |
| TOTAL |
2.119,94 |
2.119,94 |
2.119,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
