Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BUSCAR ASSESSORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
38 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO |
1.170,00 |
7.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO/CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA TRIBUTARIA CONFORME CONTRATO |
7.020,00 |
|
|
| 24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7522; |
|
1.170,00 |
|
| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.170,00 |
| 24/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7622; |
|
1.170,00 |
|
| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.170,00 |
| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7730; 0/7431; |
|
2.340,00 |
|
| TOTAL |
7.020,00 |
4.680,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
