Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2150 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
94.446.804/0001-62 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 12-16.5, NOVO, DIAGONAL, 12PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MÍN. 16MM, TRAÇÃO DIANTEIRA, APLICAÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 SERVIÇOS SEVEROS. |
760,00 |
3.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
PNEU 12-16.5, NOVO, DIAGONAL, 12PR, PROFUNDIDADE SULCO DE MÍN. 16MM, TRAÇÃO DIANTEIRA, APLICAÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 SERVIÇOS SEVEROS. |
3.040,00 |
|
|
14/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5745; |
|
3.040,00 |
|
17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2025
JN PNEUS LTDA - 18556 |
|
|
3.003,52 |
17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2150/2025 |
|
|
36,48 |
TOTAL |
3.040,00 |
3.040,00 |
3.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/03/2025 |
36,48 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
36,48 |
|
|