Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2151 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Curso presencial nos dias 11 e 12 de março de 2025 |
694,96 |
1.389,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Curso presencial nos dias 11 e 12 de março de 2025 |
1.389,92 |
|
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| 07/03/2025 |
Conforme Boleto Nº 72584; |
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694,96 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Boleto Nº 71359; |
|
694,96 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2025
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - 7713 |
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1.319,84 |
| 07/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2151/2025 |
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70,08 |
| TOTAL |
1.389,92 |
1.389,92 |
1.389,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/03/2025 |
70,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,08 |
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