Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Para curso nos dias 11 e 12 de março de 2025 |
694,96 |
694,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL
Finalidade: Para curso nos dias 11 e 12 de março de 2025 |
694,96 |
|
|
07/03/2025 |
Conforme Boleto Nº 72553; |
|
694,96 |
|
07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2025
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - 7713 |
|
|
659,92 |
07/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2152/2025 |
|
|
35,04 |
TOTAL |
694,96 |
694,96 |
694,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/03/2025 |
35,04 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
35,04 |
|
|