Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DA PORTA
Finalidade: Pagamento do conserto da porta do micro placa IZJ6G35 |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
CONSERTO DA PORTA
Finalidade: Pagamento do conserto da porta do micro placa IZJ6G35 |
160,00 |
|
|
| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49; |
|
160,00 |
|
| 28/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2025
REGIS MENEZES DEPRA - 9489 |
|
|
152,00 |
| 28/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2159/2025 |
|
|
8,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
28/02/2025 |
8,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,00 |
|
|
