| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE AMORTECEDORES | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | Troca da caixa de câmbio e cremalheira | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | TROCA DE CALÇOS DO MOTOR | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | TROCA DE PRENSA E DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | TROCA DE ESPIGA E LUVA DO CARDAN Finalidade: manutenção do veículo IRJ6130 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | TROCA DE AMORTECEDORES Troca da caixa de câmbio e cremalheira TROCA DE CALÇOS DO MOTOR TROCA DE PRENSA E DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM TROCA DE ESPIGA E LUVA DO CARDAN Finalidade: manutenção do veículo IRJ6130 | 5.600,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/50; | 5.600,00 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2025 REGIS MENEZES DEPRA - 9489 | 5.320,00 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2162/2025 | 280,00 | ||
| TOTAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/02/2025 | 280,00 | Lançada | |
| TOTAL | 280,00 |
