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Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCA DE AMORTECEDORES	1.200,00	1.200,00
1.00	Troca da caixa de câmbio e cremalheira	900,00	900,00
1.00	TROCA DE CALÇOS DO MOTOR	750,00	750,00
1.00	TROCA DE PRENSA E DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM	1.600,00	1.600,00
1.00	TROCA DE ESPIGA E LUVA DO CARDAN Finalidade: manutenção do veículo IRJ6130	1.150,00	1.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	TROCA DE AMORTECEDORES Troca da caixa de câmbio e cremalheira TROCA DE CALÇOS DO MOTOR TROCA DE PRENSA E DISCO E ROLAMENTO DE EMBREAGEM TROCA DE ESPIGA E LUVA DO CARDAN Finalidade: manutenção do veículo IRJ6130	5.600,00
26/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/50;		5.600,00
28/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2025 REGIS MENEZES DEPRA - 9489			5.320,00
28/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2162/2025			280,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/02/2025	280,00		Lançada
TOTAL		280,00